Pubblicazione dati legge 190
Pubblicazione dati legge 190
2020-01-30
I.P.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA KAROL WOJTYLA
2021-01-30
2020
http://www.ipseoacastrovillari.edu.it/UtentiFile/Albo/datil190_1.xml
IODL
Z002C1AD54
83002080782
I.P.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA KAROL WOJTYLA
PAGAMENTO FATTURA N. FA59/1 DEL 19/2/2020.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03269490789
AURIEMMA CASALINGHI s.r.l.
03269490789
AURIEMMA CASALINGHI s.r.l.
82.38
2020-07-14
2020-08-14
82.38
Z092C1B4A8
83002080782
I.P.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA KAROL WOJTYLA
PAGAMENTO FATT. N.81 DEL 02/4/2020.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01664500780
MATEL di Fazio Giuseppe Mat. Elettrico
01664500780
MATEL di Fazio Giuseppe Mat. Elettrico
504.98
2020-04-10
2020-04-30
504.98
Z0D2AF9723
83002080782
I.P.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA KAROL WOJTYLA
PAGAMENTO FATTURA N. 618/1 DEL 05/12/2019.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
03269490789
AURIEMMA CASALINGHI
03269490789
AURIEMMA CASALINGHI
402.77
2019-12-19
2020-01-20
0.00
Z132B8A986
83002080782
I.P.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA KAROL WOJTYLA
PAGAMENTO FATT. N.80/2020 DEL 26/02/2020.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
FFRMRC83S22F839H
AFFORTUNATO MARCO
FFRMRC83S22F839H
AFFORTUNATO MARCO
65.58
2020-04-10
2020-05-11
65.58
Z132D65E0A
83002080782
I.P.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA KAROL WOJTYLA
fattura n. 230/2020 del 07/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03370530788
SPAZIO ECO-LOGICO DI AFFORTUNATO MARCO
03370530788
SPAZIO ECO-LOGICO DI AFFORTUNATO MARCO
190.99
2020-12-05
2021-01-05
190.99
Z1B28B3584
83002080782
I.P.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA KAROL WOJTYLA
fattura n. 94 del 30/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01652870781
01652870781
700.00
2020-12-28
2021-01-20
700.00
Z2029E3DD5
83002080782
I.P.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA KAROL WOJTYLA
PAGAMENTO FATTURA N. 642 DEL 25/9/2019.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
01663570784
01663570784
328.71
2019-12-19
2020-01-20
0.00
Z2227BC627
83002080782
I.P.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA KAROL WOJTYLA
Pagamento fattura n. 38/pa del 13/6/2019 abbonamento annuale rassegna dell'autonomia scolastica.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
10466731006
DIONISO EDITORE SRL
10466731006
DIONISO EDITORE SRL
100.00
2019-12-17
2021-01-16
100.00
Z222D9812A
83002080782
I.P.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA KAROL WOJTYLA
Pagamento fattura n. 04/b del 10/01/2020.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
LRNLCN55A03F416W
LIRANGI LUCIANO
LRNLCN55A03F416W
LIRANGI LUCIANO
141.00
2020-07-08
2020-08-08
141.00
Z222E38321
83002080782
I.P.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA KAROL WOJTYLA
fattura n. 192/PA del 10/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01301760789
NORMAUFFICIO srl
01301760789
NORMAUFFICIO srl
150.00
2020-12-05
2021-01-05
150.00
Z222E61601
83002080782
I.P.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA KAROL WOJTYLA
IIMPONIBILE ODA 5713432 del 22/09/2020-
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03466130782
DONATO GRANDI IMPIANTI SRLS
03466130782
DONATO GRANDI IMPIANTI SRLS
1982.00
2020-11-12
2020-11-21
1982.00
Z222E8E89C
83002080782
I.P.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA KAROL WOJTYLA
ORDINE ACQUISTO Prot. N.3559 c/14 DEL 30/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03695400964
MONDOFFICE s.r.l.
03695400964
MONDOFFICE s.r.l.
1069.05
2020-11-12
2020-11-21
1069.05
Z222FA88BA
83002080782
I.P.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA KAROL WOJTYLA
fattura n. 343 del 15/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01664500780
MATEL di Fazio Giuseppe Mat. Elettrico
01664500780
MATEL di Fazio Giuseppe Mat. Elettrico
446.70
2020-12-15
2021-01-15
446.70
Z222FD3888
83002080782
I.P.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA KAROL WOJTYLA
fattura n. 58 / PA del 18/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01723350789
01723350789
57.80
2020-12-19
2021-01-19
57.80
Z252391FDD
83002080782
I.P.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA KAROL WOJTYLA
SALDO FATT.N. 4/PA DEL 18/6/2018
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02900450798
02900450798
409.84
2018-12-17
409.84
Z2B2D3EE11
83002080782
I.P.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA KAROL WOJTYLA
Pagamento fatture nn.10/j del 10/6/2020, 11/j del 16/6/2020 e 12/j del 17/6/2020.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03555920788
ELISIR PHARMA SRL
03555920788
ELISIR PHARMA SRL
480.89
2020-07-08
2020-08-08
480.89
Z2C2CA3CC5
83002080782
I.P.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA KAROL WOJTYLA
PAGAMENTO FATTURA N. 13/PA DEL 14/4/2020 PER ACQUISTO COMPUTERS PER LA DIDATTICA A DISTANZA ALUNNI IN EMERGENZA COVID-19.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01799040785
FOR OFFICE MEDIA S.R.L.
01799040785
FOR OFFICE MEDIA S.R.L.
6351.75
2020-06-25
2020-07-25
6351.75
Z2D2E8E2C0
83002080782
I.P.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA KAROL WOJTYLA
ODA 5740573 DEL 30/09/2020- IMPONIBILE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01799040785
FOR OFFICE MEDIA S.R.L.
01799040785
FOR OFFICE MEDIA S.R.L.
11940.00
2020-11-12
2020-12-22
11940.00
Z3027BD6AC
83002080782
I.P.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA KAROL WOJTYLA
PAGAMENTO FATTURA N. 405 DEL 02/05/2019.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
01652870781
01652870781
350.00
2019-12-17
2021-01-16
350.00
Z302E68F6F
83002080782
I.P.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA KAROL WOJTYLA
fattura n. 20204E24593 del 25/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00150470342
GRUPPO SPAGGIARI PARMA
00150470342
GRUPPO SPAGGIARI PARMA
180.00
2020-12-30
2021-01-20
180.00
Z322DABB4E
83002080782
I.P.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA KAROL WOJTYLA
fattura n. 101/PA del 03/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02250470784
MEDIATECH SNC
02250470784
MEDIATECH SNC
2134.00
2020-12-05
2021-01-20
2134.00
Z332C1B62C
83002080782
I.P.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA KAROL WOJTYLA
PAGAMENTO FATTURA N. 80 DEL 02/04/2020.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01664500780
MATEL di Fazio Giuseppe Mat. Elettrico
01664500780
MATEL di Fazio Giuseppe Mat. Elettrico
580.34
2020-04-10
2020-05-14
580.34
Z342D53602
83002080782
I.P.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA KAROL WOJTYLA
fattura n. 34/PA del 01/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01799040785
FOR OFFICE MEDIA S.R.L.
01799040785
FOR OFFICE MEDIA S.R.L.
705.75
2020-12-05
2021-01-05
705.75
Z362E58B44
83002080782
I.P.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA KAROL WOJTYLA
LETTERA ORDINAZIONE PROT. 3203/c14 DEL 17/09/2020 IMPONIBILE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03431880784
PRINtAG SRLS
03431880784
PRINtAG SRLS
970.00
2020-11-12
2020-11-21
915.00
Z3E2B8A56D
83002080782
I.P.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA KAROL WOJTYLA
PAGAMENTO FATTURE NN. 2/PA DEL 31/01/2020 E N. 5/PA DEL 29/02/2020.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01723350789
01723350789
287.85
2020-04-10
2020-05-11
287.85
Z3F2FBD70A
83002080782
I.P.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA KAROL WOJTYLA
fattura n. FE 000798 del 11/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01663570784
01663570784
354.20
2020-12-15
2021-01-15
354.20
Z462C54C1C
83002080782
I.P.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA KAROL WOJTYLA
fattura n. 00009/PA del 04/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
80006370789
TESORERIA PROV. STATO - IRPEF Lav. Autonomo
FRRTMS50R11D774V
FERRARI TOMMASO
80006370789
TESORERIA PROV. STATO - IRPEF Lav. Autonomo
FRRTMS50R11D774V
FERRARI TOMMASO
1800.00
2020-12-04
2021-01-08
1800.00
Z462E7AAD6
83002080782
I.P.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA KAROL WOJTYLA
IMPONIBILE ORDINE ACQUISTO PROT N. Prot 3428/c14 DEL 26/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00150470342
GRUPPO SPAGGIARI PARMA
00150470342
GRUPPO SPAGGIARI PARMA
678.10
2020-11-12
2020-11-21
678.10
Z4B2A97187
83002080782
I.P.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA KAROL WOJTYLA
fattura n. 220 del 07/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01652870781
01652870781
250.00
2020-12-28
2021-01-28
0.00
Z4F2ADFF67
83002080782
I.P.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA KAROL WOJTYLA
PAGAMENTO FATTURA N. 3/A DEL 29/11/2019.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00437970783
3 D + C s.a.s. DI ANTONIO DI LEONE
00437970783
3 D + C s.a.s. DI ANTONIO DI LEONE
83.60
2020-07-09
2020-08-10
83.60
Z4F2E87256
83002080782
I.P.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA KAROL WOJTYLA
ORDINE PROT.N. 3550 DEL 30/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00936630151
CORPORATE EXPRESS SRL
00936630151
CORPORATE EXPRESS SRL
246.00
2020-11-12
2020-12-05
246.00
Z542B89BAB
83002080782
I.P.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA KAROL WOJTYLA
PAGAMENTO FATTURA N. FA/10 DEL 20/01/2020 E N. FA/19 DEL 03/02/2020.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03174360788
GALCOV SRL
03174360788
GALCOV SRL
1608.47
2020-07-13
2020-08-13
1608.47
Z552E9060B
83002080782
I.P.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA KAROL WOJTYLA
fattura n. 28 / PA del 30/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01723350789
01723350789
55.02
2020-12-05
2021-01-05
55.02
Z573006C44
83002080782
I.P.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA KAROL WOJTYLA
ORDINE PROT.N.5948 DEL 14/12/2020 IMPONIBILE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01301760789
NORMAUFFICIO srl
01301760789
NORMAUFFICIO srl
246.97
2020-12-30
2021-01-20
246.97
Z5A2B89C4E
83002080782
I.P.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA KAROL WOJTYLA
PAGAMENTO FATTURE NN. 5/3-7/1/20; 5/5 E 5/6-13/1/20; 5/7-18/1/20; 5/9-21/1/20; 5/10-28/1/20; 5/12-3/2/20; 5/14-10/2/20; 5/16-17/2/20; 5/19-21/2/20 E 5/22-03/3/2020, PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA SEDE.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03590110783
COVELLI FRUTTA DI VINCENZO COVELLI
03590110783
COVELLI FRUTTA DI VINCENZO COVELLI
2896.96
2020-04-10
2020-05-11
2896.96
Z5F2C25AFC
83002080782
I.P.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA KAROL WOJTYLA
fattura n. 2020 42/p del 31/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02657300782
ASSIPOL S.R.L.
02657300782
ASSIPOL S.R.L.
295.08
2020-12-05
2021-01-20
295.08
Z602A33324
83002080782
I.P.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA KAROL WOJTYLA
PAGAMENTO FATTURA N. 2/A DEL 21/10/2019.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00437970783
3 D + C s.a.s. DI ANTONIO DI LEONE
00437970783
3 D + C s.a.s. DI ANTONIO DI LEONE
196.70
2020-07-09
2020-08-10
196.70
Z712CEA156
83002080782
I.P.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA KAROL WOJTYLA
fattura n. 453 del 07/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01652870781
01652870781
350.00
2020-12-28
2021-01-20
350.00
Z732B89A38
83002080782
I.P.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA KAROL WOJTYLA
fattura n. 68/PA del 11/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03229440783
SUPERMERCATI SANGIOVANNI SRL
03229440783
SUPERMERCATI SANGIOVANNI SRL
763.74
2020-12-05
2020-12-19
763.74
Z752E83210
83002080782
I.P.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA KAROL WOJTYLA
LETTERA ORDINAZIONE PROT.3497/c14 DEL 29/09/2020 IMPONIBILE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03431880784
PRINtAG SRLS
03431880784
PRINtAG SRLS
970.00
2020-11-12
2020-11-21
964.00
Z7A2FAD950
83002080782
I.P.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA KAROL WOJTYLA
fattura n. FA 561/1 del 11/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03269490789
AURIEMMA CASALINGHI s.r.l.
03269490789
AURIEMMA CASALINGHI s.r.l.
296.93
2020-12-15
2021-01-21
296.93
Z7C2BB7B04
83002080782
I.P.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA KAROL WOJTYLA
fattura n. 29 del 27/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01652870781
01652870781
3600.00
2020-12-28
2021-01-20
3600.00
Z7C2E6FF1A
83002080782
I.P.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA KAROL WOJTYLA
IMPONIBILE ORDINE ACQUISTO N.3353 C/14 DEL23/09/2020-
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02250470784
MEDIATECH SNC
02250470784
MEDIATECH SNC
1380.00
2020-11-12
2020-11-21
1380.00
Z7E2A7A1C9
83002080782
I.P.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA KAROL WOJTYLA
PAGAMENTO FATTURA N. 748 DEL 5/11/2019.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
01663570784
01663570784
418.52
2019-12-19
2021-01-19
0.00
Z7F2F754A1
83002080782
I.P.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA KAROL WOJTYLA
fattura n. 50 / PA del 30/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01723350789
01723350789
214.57
2020-12-04
2020-12-05
214.57
Z8C2BF084D
83002080782
I.P.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA KAROL WOJTYLA
PAGAMENTO FATTURA N. 19/2020 DEL 08/02/2020.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02327710782
02327710782
1065.57
2020-04-10
2020-05-14
1065.57
Z8D29F1580
83002080782
I.P.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA KAROL WOJTYLA
PAGAMENTO FATTURA N. 37/PA DEL 30/9/2019.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01723350789
01723350789
208.79
2020-07-11
2020-08-11
208.79
Z902E8E8D8
83002080782
I.P.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA KAROL WOJTYLA
IMPONIBILE ORDINE ACQUISTO N.3567 C/14 DEL 30/09/2020-
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02250470784
MEDIATECH SNC
02250470784
MEDIATECH SNC
700.00
2020-11-12
2021-01-20
700.00
Z992E7AAA8
83002080782
I.P.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA KAROL WOJTYLA
fattura n. 20204E25073 del 29/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00150470342
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA
00150470342
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA
708.95
2020-12-05
2021-01-20
708.95
Z9C26EF608
83002080782
I.P.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA KAROL WOJTYLA
PAGAMENTO FATTURA N. 4/PA DEL 31/01/2019 E N. 8/PA DEL 28/02/2019.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01723350789
01723350789
62.63
2020-07-11
2020-08-11
62.63
Z9E278BDB5
83002080782
I.P.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA KAROL WOJTYLA
PAGAMENTO FATTURA N. 1/A DEL 14/03/2019.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
00437970783
3 D + C s.a.s. DI ANTONIO DI LEONE
00437970783
3 D + C s.a.s. DI ANTONIO DI LEONE
159.67
2019-12-10
2020-01-10
159.67
Z9E3006CC6
83002080782
I.P.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA KAROL WOJTYLA
fattura n. 2/PA del 28/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
08000040728
08000040728
180.33
2020-12-30
2021-01-20
180.33
Z9F2C0E8F3
83002080782
I.P.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA KAROL WOJTYLA
PAGAMENTO FATT. N. 42/PA DEL 14/2/2020.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01301760789
NORMAUFFICIO srl
01301760789
NORMAUFFICIO srl
180.00
2020-04-10
2020-05-11
180.00
ZA128C6F1B
83002080782
I.P.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA KAROL WOJTYLA
PAGAMENTO FATTURA N. FE 388 DELL'11/6/2019 DELL'11/6/2019.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
01663570784
01663570784
157.30
2019-12-17
2020-01-17
157.30
ZA52D579B9
83002080782
I.P.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA KAROL WOJTYLA
fattura n. 35/PA del 01/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01799040785
FOR OFFICE MEDIA S.R.L.
01799040785
FOR OFFICE MEDIA S.R.L.
1300.50
2020-12-05
2021-01-05
1300.50
ZAB29B338C
83002080782
I.P.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA KAROL WOJTYLA
PAGAMENTO FATTURA N. 20194E24220 DELL'11/9/2019.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00150470342
GRUPPO SPAGGIARI PARMA
00150470342
GRUPPO SPAGGIARI PARMA
216.00
2020-07-13
2020-08-13
216.00
ZC229D33AB
83002080782
I.P.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA KAROL WOJTYLA
PAGAMENTO FATTURA N. 723 DEL 14/9/2019.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00950420786
HABITAL S.A.S. di A. Rag. Laitano
00950420786
HABITAL S.A.S. di A. Rag. Laitano
153.28
2020-07-08
2020-08-08
153.28
ZC32C1ABF6
83002080782
I.P.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA KAROL WOJTYLA
PAGAMENTO FATTURE NN. 71/2020 DEL 18/02/2020.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
FFRMRC83S22F839H
AFFORTUNATO MARCO
FFRMRC83S22F839H
AFFORTUNATO MARCO
65.58
2020-04-10
2020-05-11
65.58
ZC32EB5F4E
83002080782
I.P.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA KAROL WOJTYLA
fattura n. 49/PA del 17/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03392910786
iMaS s.r.l.
03392910786
iMaS s.r.l.
3870.00
2020-12-04
2020-12-05
3870.00
ZC52AE95D8
83002080782
I.P.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA KAROL WOJTYLA
PAGAMENTO FATTURA N. 48/PA DEL 30/11/2019.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01723350789
01723350789
109.80
2020-07-11
2020-08-11
109.80
ZC52E8E86C
83002080782
I.P.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA KAROL WOJTYLA
IMPONIBILE ORDINE PROT.N. 3565 c/14 DEL 30/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
FRCNNZ65B20L124I
FERACO ANNUNZIATO
FRCNNZ65B20L124I
FERACO ANNUNZIATO
3376.93
2020-11-12
2020-11-21
3376.93
ZCD2D5370C
83002080782
I.P.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA KAROL WOJTYLA
ORDINE PROT. N. 2133 C/14 DEL 15/6/2020 IMPONIBILE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02939730640
NUNIMA GROUP srl
02939730640
NUNIMA GROUP srl
393.00
2020-12-30
2021-01-20
363.00
ZD5286BB7A
83002080782
I.P.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA KAROL WOJTYLA
PAGAMENTO FATTURA N. 198/2019 DEL 15/5/201.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
FFRMRC83S22F839H
AFFORTUNATO MARCO
FFRMRC83S22F839H
AFFORTUNATO MARCO
139.32
2019-10-28
2020-11-28
139.32
ZDD2B209D5
83002080782
I.P.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA KAROL WOJTYLA
PAGAMENTO FATTURA N. 848 DELL'11/12/2019.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
01663570784
01663570784
382.30
2019-12-19
2021-01-19
0.00
ZDE2A9BB77
83002080782
I.P.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA KAROL WOJTYLA
fattura n. 8U00190896 del 11/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TIM spa
00488410010
TIM spa
1027.94
2020-12-04
2021-01-20
1027.94
ZDF2A7A175
83002080782
I.P.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA KAROL WOJTYLA
PAGAMENTO FATTURA N. 446/2019 DEL 11/11/2019.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
FFRMRC83S22F839H
AFFORTUNATO MARCO
FFRMRC83S22F839H
AFFORTUNATO MARCO
32.79
2020-07-08
2020-08-08
32.79
ZE02E87233
83002080782
I.P.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA KAROL WOJTYLA
IMPONIBILE ORDINE PROT.N. 3503 c/14 DEL 29/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01664500780
MATEL di Fazio Giuseppe Mat. Elettrico
01664500780
MATEL di Fazio Giuseppe Mat. Elettrico
450.44
2020-11-12
2020-12-15
450.44
ZE12B8AA24
83002080782
I.P.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA KAROL WOJTYLA
PAGAMENTO FATTURA N. FE117 DEL 12/02/2020 E N. FE 162 DEL 03/03/2020.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01663570784
01663570784
128.28
2020-07-14
2020-08-14
128.28
ZE72CAAEE7
83002080782
I.P.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA KAROL WOJTYLA
PAGAMENTO FATTURA N. 83 DEL 10/4/2020.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01664500780
MATEL di Fazio Giuseppe Mat. Elettrico
01664500780
MATEL di Fazio Giuseppe Mat. Elettrico
202.81
2020-07-13
2020-08-31
202.81
ZEB2E7A54E
83002080782
I.P.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA KAROL WOJTYLA
IMPONIBILE ODA 5729745 DEL 26/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
FRGDVD45L24E745Y
PAPER INGROSS DI FREGA DAVIDE
FRGDVD45L24E745Y
PAPER INGROSS DI FREGA DAVIDE
1968.40
2020-11-12
2020-12-31
0.00
ZEC2A70525
83002080782
I.P.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA KAROL WOJTYLA
PAGAMENTO FATTURA N. 43/PA DEL 31/10/2019.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01723350789
01723350789
47.18
2020-07-11
2020-11-30
47.18
ZEE2F0A150
83002080782
I.P.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA KAROL WOJTYLA
ORDINE ACQUISTO PROT. N. 4561 C/44 DEL 02/11/2020 -IMPONIBILE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
SCLRMR71P48I138O
OFFICE 2000 DI SICILIANO ROSA MARIA
SCLRMR71P48I138O
OFFICE 2000 DI SICILIANO ROSA MARIA
40.98
2020-10-30
2020-12-05
0.00
ZF62E8E8E2
83002080782
I.P.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA KAROL WOJTYLA
IMPONIBILE LETTERA ORDINAZIONE N. N.3564 c/14 DEL 30/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02537740223
GS DISTRIBUTION SRLS
02537740223
GS DISTRIBUTION SRLS
346.53
2020-11-12
2020-12-31
0.00